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Bestätigen von Stammdaten in Verbindung mit XML-Rechnungen

Falls Sie Stammdaten verwenden, werden Sie gebeten, die Verbindung mit den Stammdaten zu bestätigen, wenn das XML-Rechnungsprofil oder die XML-Rechnungsdefinition für die Rechnung optimiert ist. Um den Lieferanten in Verbindung mit Stammdaten bei der Optimierung von XML-Rechnungen zu bestätigen:

  1. Klicken Sie im Optimize Modul doppelt auf das XML-Rechnungsprofil, zu dem dieXML-Rechnungsdefinition, die Sie optimieren möchten, gehört.
  2. Klicken Sie doppelt auf die Rechnungsdefinition der XML-Rechnung, die Sie optimieren möchten.
  3. Optimieren Sie die XML-Rechnungsdefinition oder das -profil, und klicken Sie auf XML-Definition speichern/XML-Profil speichern. Änderungen müssen durchgeführt werden, um die Stammdaten zu bestätigen.
  4. Klicken Sie auf Schließen. Das Dialogfeld Verbindung mit Stammdaten bestätigen wird angezeigt.
  5. Prüfen Sie die Informationen im Feld Lieferantendaten aus XML.
  6. Falls zum Beispiel der Lieferantenname nicht mit den Stammdaten übereinstimmt, passen Sie die XML-Elemente, denen die aktuellen Informationen entnommen werden, an, indem Sie auf Lieferantenidentifzierung ändern klicken. Sie kehren jetzt zum XML-Mapper zurück.

    Hinweis Sie sehen die Lieferanten und Käufer, die in Ihren Stammdaten enthalten sind, indem Sie in der Registerkarte Felder des XML-Mappers auf Lieferanten anzeigen oder Käufer anzeigen klicken. Falls notwendig, können Sie eine erweiterte Regel verwenden, um einen XML-Wert zu übersetzen, damit er mit dem richtigen Wert in den Stammdaten übereinstimmt, wenn er aus der Rechnung entnommen wird.

  7. Wenn Sie überzeugt sind, dass die XML-Rechnungsdefinition oder das -profil mit dem richtigen Lieferanten in den Stammdaten verbunden sind, klicken Sie auf Stammdatenverbindung bestätigen.