Wenn Sie wissen, aufgrund welcher Kriterien der Käufer für eine Rechnung identifiziert werden sollte, kann ggf. Aufschluss darüber geben, warum der falsche Käufer identifiziert wurde. Diese Informationen können in das Prozessprotokoll aufgenommen werden, um zur Verbesserung der Käuferdaten oder die Konfiguration des Käufers im System beizutragen.

Was im Prozessprotokoll aufgeführt ist, hängt davon ab, wie viele Käufer es im System gibt und wie die Käuferidentifikation konfiguriert wurde:

• „Käuferidentifizierungsfeld“ mit Kennung und Name des Käufers in BuyerExtraIdentifierFields in der INI-Datei – Der Käufer wurde mithilfe beider Standardkäuferfelder und weiterer in eiglobal.ini konfigurierter Felder identifiziert.

• Kein passender Käufer gefunden – Der Käufer konnte nicht anhand der Einstellungen in eiglobal.ini, der Käuferliste oder irgendeines anderen Plugins identifiziert werden.

• Nur ein Käufer im System: Käuferkennung und -name – Da der angegebene Käufer der einzige in der Jobbeschreibung war, wurde er als der Käufer für die Rechnung eingetragen.

• Gefundene Übereinstimmung mit „Feld“ für Käuferkennung und -name in der Käuferliste – In der Jobbeschreibung wurden mehrere Käufer angegeben und der Käufer wurde anhand von „Feld“ identifiziert.
• Käufer identifiziert als Käufername, Käuferkennung mithilfe einer Rechnungsregel – Eine Rechnungsregel führte zur Identifikation des Käufers.