Datos principales: Importar la especificación para la tabla SupplierBank
Utilice estos campos cuando importe datos principales para bancos de proveedores. Los formatos de importación de datos principales se describen aquí.
| Campo | Descripción | Formato | ¿Es obligatorio? |
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SupplierNumber |
El identificador o número interno del comprador para el proveedor. | De 1 a 100 caracteres | Sí |
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CorporateGroupID |
El ID de grupo corporativo del comprador con el que está asociado el proveedor. | De 1 a 100 caracteres (en Kofax ReadSoft Invoices 5-6 era un entero) | Sí |
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Name |
El nombre principal del proveedor. | De 1 a 100 caracteres | No |
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CountryCoded |
El código del país del proveedor. | De 2 a 3 caracteres alfabéticos (A-Z) | No |
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CountryName |
El nombre del país del proveedor. | De 1 a 200 caracteres | No |
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BankNumber * |
El número de banco del proveedor. | De 1 a 50 caracteres | No |
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AccountNumber * |
El número de cuenta bancaria del proveedor. | De 1 a 50 caracteres | No |
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IBAN |
El número internacional de cuenta bancaria del proveedor. | De 1 a 50 caracteres | No |
* tenga en cuenta que estos campos son obligatorios cuando se utilizan junto con una base de datos Oracle.