Su búsqueda de ha devuelto resultado/s.

Sugerencias de búsqueda

La búsqueda devuelve temas que contienen los términos que especifique. Si escribe más de un término, se presupone el enlace O (“OR”) entre ellos, lo que devuelve cualquier término que se haya encontrado.

La búsqueda también se realiza por aproximación, para tener en cuenta palabras parciales (como instalar, instalación, instalado, ...). Los resultados aparecen en orden de relevancia, según el número de términos que haya por cada tema. Las coincidencias exactas se destacan.

Para refinar la búsqueda, puede utilizar los operadores siguientes:

Especifique + delante de las palabras que deben estar en la búsqueda, y - para las palabras a excluir (Ejemplo: “usuario +atajo -grupo” busca “atajo” y “atajo de usuario”, pero no “grupo” ni “grupo de usuarios”.)
Use * como carácter comodín. El carácter comodín se puede utilizar en cualquier lugar de un término de búsqueda (Ejemplo: inst* encontrará “instalación” e “instrucciones”.)
Escriba “title:” al principio de la frase de búsqueda para buscar solo en los títulos de los temas. (Ejemplo: “title:configuración” encuentra temas como “Cambiar la configuración del software”.)
Para búsquedas multitérmino, puede especificar una prioridad de términos en su búsqueda. Busque el término con ^ y un número positivo para indicar la ponderación que asigna a dicho término. Cuanto más alto el número, mayor la ponderación (Ejemplo: “atajos^10 grupo” asigna a “atajos” 10 veces más importancia que a “grupo”.)
Para que la búsqueda por aproximación tenga en cuenta errores tipográficos, añada al término ~ y un número positivo con la cantidad de correcciones a realizar (Ejemplo: alto~1 encontrará apto, olto, atlo, y otras instancias en las que una corrección genere una coincidencia de búsqueda, o hay letras consecutivas intercambiadas, como el último ejemplo “atlo”.)

No se pueden utilizar operadores como términos de búsqueda: + - * : ~ ^ ' "

Excepciones de campo: Ejemplos

Aquí se ofrecen algunos ejemplos sobre cómo solucionar problemas comunes mediante la creación de excepciones de campo.

El caso de ejemplo

Comprador 1 y Comprador 2 son compradores, centros de servicio distintos que pertenecen a la misma organización. Ambos utilizan el proveedor X. El formato de los números de pedido emitidos por Comprador 1 es distinto de los emitidos por Comprador 2:

Comprador 1: 123456 (numérico de seis posiciones)

Comprador 2: Comprador2-1234 ("Buy2-" se utiliza siempre como prefijo, seguido de cuatro posiciones numéricas)

Capturar los números de pedido (InvoiceOrderNumber) utilizando la especificación de formato: X(6-9). Así se cubren ambos formatos de los números de pedido anteriores.

Problema 1: La especificación de formato es genérica, por lo que se ajusta a los dos formatos distintos. Así, puede suceder que otros valores de la factura también coincidan con este formato, y se interpreten de forma incorrecta como el número del pedido. Esto supone trabajo adicional para los operadores de Verify.
Capturar dos números de cuenta bancaria: SupplierAccountNumber1 y SupplierAccountNumber2.

Esos números de pedido se mencionarán en las facturas.

Además, el proveedor X tiene dos cuentas bancarias, e imprime ambos números de cuenta en todas las facturas. No obstante, Comprador 1 sólo necesita el primer número de cuenta bancaria; el segundo no le hace falta.

El perfil de factura actual utilizado para procesar facturas del proveedor X se configura para:

Problema 2: Esto crea trabajo innecesario para el Comprador 1, que no tiene necesidad de capturar ni procesar este número.

Solución al problema 1: Diferenciar entre dos números de pedido

El resultado: Cuando ejecuta el perfil de factura para Proveedor X, Kofax ReadSoft Invoices tiene mejor capacidad para encontrar e interpretar los números de pedido. Así se reduce el trabajo del operador de Verify.

Cambiar el formato de la especificación en el perfil de factura para InvoiceOrderNumber a N(6). Así, el número del pedido contiene exactamente seis números.
Crear una especificación de campo para gestionar los números de pedidos del Comprador 2. Utilice estos parámetros:
1. Tipo de campo: InvoiceOrderNumber
2. Especificación de formato: X(9)
3. Prefijo: Comprador2-
Crear una regla de campo para aplicar la especificación de campo anterior a Comprador 2. Utilice estos parámetros:
1. Comprador: mover Comprador 2 de la lista Disponibles a la lista Seleccionados.
2. Tipo de factura: PO
3. Especificaciones de campos: colocar una marca de comprobación junto a la especificación de campo recién creada.

Solución al problema 2: Ignorar la segunda cuenta bancaria para Comprador 1

El resultado: Cuando ejecuta el perfil de factura para Proveedor X, Kofax ReadSoft Invoices captura el número de la segunda cuenta bancaria para Comprador 2, pero no para Comprador 1. El campo no se muestra en Verify.

Dejar el perfil de campo tal cual, para capturar y procesar los dos números de cuenta bancaria.
Crear una especificación de campo para ignorar el segundo número de cuenta bancaria para Comprador 1. Utilice estos parámetros:
1. Tipo de campo: SupplierAccountNumber2
2. Activación: Inactivo
Crear una regla de campo para aplicar la especificación de campo anterior a Comprador 1. Utilice estos parámetros:
1. Comprador: mover Comprador 1 de la lista Disponibles a la lista Seleccionados.
2. Tipo de factura: PO
3. Especificaciones de campos: colocar una marca de comprobación junto a la especificación de campo recién creada.