Su búsqueda de ha devuelto resultado/s.

Sugerencias de búsqueda

La búsqueda devuelve temas que contienen los términos que especifique. Si escribe más de un término, se presupone el enlace O (“OR”) entre ellos, lo que devuelve cualquier término que se haya encontrado.

La búsqueda también se realiza por aproximación, para tener en cuenta palabras parciales (como instalar, instalación, instalado, ...). Los resultados aparecen en orden de relevancia, según el número de términos que haya por cada tema. Las coincidencias exactas se destacan.

Para refinar la búsqueda, puede utilizar los operadores siguientes:

Especifique + delante de las palabras que deben estar en la búsqueda, y - para las palabras a excluir (Ejemplo: “usuario +atajo -grupo” busca “atajo” y “atajo de usuario”, pero no “grupo” ni “grupo de usuarios”.)
Use * como carácter comodín. El carácter comodín se puede utilizar en cualquier lugar de un término de búsqueda (Ejemplo: inst* encontrará “instalación” e “instrucciones”.)
Escriba “title:” al principio de la frase de búsqueda para buscar solo en los títulos de los temas. (Ejemplo: “title:configuración” encuentra temas como “Cambiar la configuración del software”.)
Para búsquedas multitérmino, puede especificar una prioridad de términos en su búsqueda. Busque el término con ^ y un número positivo para indicar la ponderación que asigna a dicho término. Cuanto más alto el número, mayor la ponderación (Ejemplo: “atajos^10 grupo” asigna a “atajos” 10 veces más importancia que a “grupo”.)
Para que la búsqueda por aproximación tenga en cuenta errores tipográficos, añada al término ~ y un número positivo con la cantidad de correcciones a realizar (Ejemplo: alto~1 encontrará apto, olto, atlo, y otras instancias en las que una corrección genere una coincidencia de búsqueda, o hay letras consecutivas intercambiadas, como el último ejemplo “atlo”.)

No se pueden utilizar operadores como términos de búsqueda: + - * : ~ ^ ' "

Cuadro de diálogo Facturas

Para acceder a este cuadro de diálogo:

Hay varias formas de acceder a este cuadro de diálogo. A continuación, se describen dos de ellas:

En Manager, haga clic en la barra de objetos Perfiles de factura haga clic con el botón secundario en el perfil de factura para el que quiere ver las facturas y haga clic en Facturas.
En Manager, seleccione Administración > Historial de producción. A continuación, haga clic con el botón secundario en cualquier parte del cuadro de diálogo Historial de producción y seleccione Lista de facturas.

Utilice este cuadro de diálogo para:

Listar las facturas de un lote, el perfil de factura o la definición de factura. Alternativamente, listar todas las facturas.
Gestionar las facturas.
Buscar facturas. Aquí se muestran algunos ejemplos.

Nota El nombre de este diálogo está oculto si el diálogo está anclado (que es lo predeterminado)

Opciones de búsqueda

Hay una columna independiente disponible para cada opción de búsqueda. Puede ocultar las columnas que no son necesarios para evitar tener que desplazarse hacia delante y hacia atrás.

ID	Utilizado por Kofax ReadSoft Invoices.
Perfil de factura	Perfil de factura utilizado para identificar la factura.
ID de grupo corporativo	El ID de grupo corporativo del proveedor, si lo hubiera.
Número de proveedor	El número de proveedor, si lo hubiera.
Ubicación	La ubicación del proveedor, si la hubiera.
Proveedor	Si no se define proveedor se muestra el asignado por Kofax ReadSoft Invoices.
Descripción	Descripción, si existe.
Definición	Identificador de la definición que se ha utilizado para interpretar la factura.
Origen	Módulo o aplicación que introdujo la factura en el sistema. Ejemplos. Módulo Scan para facturas que se digitalizaron mediante escáner. Importar para las imágenes de factura importadas con Interpret.
Tipo	Puede ser XML (para facturas XML) o Papel (para todas las facturas que no son XML, por ejemplo, imágenes digitalizadas o importadas).
Estado	El estado de la factura.
Automático	Lo que se encuentre en esta columna depende de lo siguiente: Si todos los campos se han interpretado automáticamente de manera correcta (es decir, están en verde), y la factura está en estado Terminado, aparecerá Autocompletado en la columna de la factura. Si se cumple lo anterior y se selecciona Aprobar automáticamente facturas con estado terminado en los parámetros de definición de factura correspondientes, se indica Autoaprobado en la columna para la factura. Si ninguno de los supuestos se cumple, la entrada de la factura estará vacía.
ID de comprador	Identificador del comprador de la factura.
Comprador	Nombre del comprador de la factura.
Creación	Fecha y hora en que la factura entró en el sistema (según la hora del sistema local).
Fichero de imagen	Nombre del archivo de imagen.
Escaneado	Fecha y hora en que se escaneó la factura (según la hora del servidor).
Interpretado	Fecha y hora en que se interpretó la factura (según la hora del servidor).
Aprobado	Fecha y hora en que se verificó la factura (según la hora del servidor).
Transferido	Fecha y hora en que se transfirió la factura (según la hora del servidor).
Detenida	Fecha y hora en que se detuvo la factura (según la hora del servidor).
Comentarios del usuario	Fecha y hora en la que se añadió el último comentario de usuario, si existe alguno (según la hora del servidor).

Sugerencias

Para buscar facturas, utilice los recuadros de la parte superior del cuadro de diálogo.
Para ordenar la lista por el contenido de una columna, haga clic en el encabezado de dicha columna.
Para mostrar la imagen de una factura, haga clic con el botón secundario del ratón en la factura y seleccione Abrir.
Para eliminar una factura, haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Eliminar.
Para Imprimir una factura, haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Imprimir.