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Especificar si los documentos son facturas o notas de crédito cuando se escanean

Esta función se proporciona en relación con el componente ScanInfo.

  1. En Manager, haga clic en Parámetros > Scan Info configuration.
  2. Haga clic en Add y seleccione Invoice/Credit selection en la lista.
  3. En el cuadro de diálogo Selected scan dialog parts haga clic en Invoice/Credit selection y luego clic en Edit.
  4. Especifique la acción predeterminada para lo que se muestra en la sección Invoice/Credit selection del cuadro de diálogo Additional information seleccionando una de las opciones siguientes:

    • Do not save last selection: el recuadro está vacío cuando se abre el cuadro de diálogo.
    • Remember last selection during session: el comprador seleccionado más recientemente es el comprador predeterminado durante la sesión actual de Scan. No obstante, la próxima vez que inicie el módulo Scan, no habrá ningún comprador seleccionado inicialmente.
    • Remember last selection beween sessions: el comprador seleccionado más recientemente es el comprador predeterminado, incluso si se reinicia Scan.
  5. Haga clic en RemoteScanSender para configurar el componente.
  6. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración.

Seleccionar si los documentos son facturas o notas de crédito cuando se ejecuta el trabajo de digitalización

Al iniciar el trabajo de digitalización, seleccione una de las opciones siguientes en PO/GE selection en el cuadro de diálogo Additional information.

  • Automatic detection of credit
  • Scanned documents are invoices
  • Scanned documents are credit notes