Preparar los perfiles de factura y objetos asociados para producción
Por cada perfil de factura que quiera utilizar en producción:
- Cree un perfil de factura
- Ajuste, añada, elimine perfiles de identificador (si fuera necesario).
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Ajuste, añada, elimine perfiles de campo (si fuera necesario).
- Nombre y tipo del campo.
- Posición y formato del campo.
- Idioma para los campos de fecha.
- Validación de campo.
- Especificación de título.
- Activación de campo.
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Añada una descripción de transacción estándar.
- Añada una descripción de transacción estándar.
- Incluya variables para todos los datos a incluir en la salida.
- Ajuste el formato, la separación de campos, etc.
- Guarde la descripción de la transacción en el perfil de factura.
- Marque la descripción de la transacción como predeterminada.
- Añada una descripción de escáner.
- Cree una descripción de trabajo.
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Compruebe y active el perfil de factura.
- Compruebe si hay errores.
- Active el perfil de factura.
- Seleccione Perfil > Cerrar para guardar y cerrar el perfil de factura.
- Pruebe el perfil de factura.