La identificación del comprador proporciona otra forma de ordenar facturas utilizando la bandeja de entrada. La identificación del comprador también puede ayudar a Kofax ReadSoft Invoices a conectar una factura para corregir el perfil de factura si falla la identificación del proveedor. Esto se hace utilizando el código de país del registro de comprador si el comprador se identifica correctamente.

Para identificar facturas por comprador, la base de datos de Kofax ReadSoft Invoices debe contener información de comprador. Asegúrese de que los datos principales contienen los campos comprador que se pueden encontrar en la factura. Compruebe también que el campo de código de país contiene la información correcta del país.

Independientemente de si una factura está conectada a una definición de factura, Interpret intentar conectar la factura a un comprador utilizando los compradores de los datos principales. Interpret busca la factura y utiliza los campos del comprador para la asignación con un comprador específico. De forma predeterminada Kofax ReadSoft Invoices utiliza los campos de datos principales siguientes para la asignación de una factura a un comprador:

• Nombre 1 (Name1)
• Nombre 2 (Name2)
• Nombre 1 (adicional) (NameSupplement1)
• Nombre 2 (adicional) (NameSupplement2)
• Número de registro impositivo (VATRegistrationNumber)

Opcional: Puede agregar más campos para mejorar la identificación del comprador.

Si hay más de un comprador que coincide con todos los criterios, se utilizan los campos siguientes para intentar obtener la coincidencia correcta:

• Apartado postal (PObox)
• Calle (Street)
• Calle (adicional) (StreetSupplement)
• Código postal (PostalCode)
• Ciudad (City)