Votre recherche de a répertorié résultats.

Conseils de recherche

La recherche répertorie les rubriques contenant les termes saisis. Si vous saisissez plusieurs termes, l'opérateur OU s'applique, ce qui répertorie les rubriques où au moins l'un des termes est présent.

La recherche utilise également un moteur flou pour répertorier les mots tronqués (tels que installation et installations). Les résultats s'affichent par ordre de pertinence, basé sur le nombre de termes recherchés présents par rubrique. Les résultats exacts sont mis en surbrillance.

Pour affiner la recherche, vous pouvez utiliser les opérateurs suivants :

Saisissez + devant les mots à inclure dans la recherche ou - devant les mots à exclure. (Exemple : utilisateur +raccourci -groupe répertorie raccourci et raccourci utilisateur, mais pas groupe ni groupe d'utilisateur.)
Utilisez * comme caractère générique pour les caractères manquants. Ce caractère générique peut être utilisé n'importe où dans un terme à rechercher. (Exemple : inst* répertorie installation et instructions.)
Saisissez title: au début de la phrase à rechercher pour ne répertorier que les titres de rubrique. (Exemple : title:configuration répertorie la rubrique intitulée "Modification de la configuration logicielle".)
Pour la recherche de plusieurs termes, vous pouvez définir la priorité des termes à rechercher. Ajoutez le caractère ^ à la fin du terme et un nombre positif indiquant son rang. Un nombre élevé signifie une plus grande priorité. (Exemple : groupe de raccourcis^10 accorde une priorité 10 fois supérieure à raccourcis par rapport à celle de groupe.)
Pour utiliser la recherche floue pour répertorier les termes mal orthographiés, ajoutez le caractère ~ à la fin du terme et un nombre positif indiquant le nombre de corrections à faire. (Exemple : port~1 répertorie fort, post ou porte, et toutes les autres instances où la correction d'un caractère produit un résultat.)

Notez qu'il est impossible d'utiliser les opérateurs comme termes à rechercher : + - * : ~ ^ ' "

La boîte de dialogue Factures

Pour accéder à cette boîte dialogue :

Il existe plusieurs façons d'accéder à cette boîte de dialogue. En voici deux :

Dans Manager, sélectionnez la barre d'objets Profils de facture, faites un clic droit sur le profil de facture dont vous souhaitez afficher les factures, puis cliquez sur Factures.
Dans Manager, sélectionnez Administration > Historique de production. Ensuite, faites un clic droit n'importe où dans la boîte de dialogue Historique de production et sélectionnez Affiche la liste des factures.

Utilisez cette boîte de dialogue pour :

Répertorier les factures dans un lot, dans un profil de facture ou dans une définition de facture. Vous pouvez également répertorier toutes les factures.
Gérez les factures.
Rechercher des factures. Voici quelques exemples.

Remarque Le nom de cette boîte de dialogue est masqué si la boîte de dialogue est ancrée (comme c'est le cas par défaut).

Options de recherche

Une colonne distincte est disponible pour chaque option de recherche. Vous pouvez masquer des colonnes inutiles pour éviter d'avoir à faire défiler l'écran.

ID	Utilisé par Kofax ReadSoft Invoices.
Profil de facture	Le profil de la facture utilisé pour identifier la facture.
ID du groupe d'entreprises	L'ID du groupe de sociétés auquel le fournisseur appartient, le cas échéant.
Numéro fournisseur	Le numéro de fournisseur, le cas échéant.
Emplacement	L'emplacement du fournisseur, s'il y en a un.
Fournisseur	Si aucun fournisseur n'est défini, celui affecté par Kofax ReadSoft Invoices s'affiche.
Désignation	Désignation, le cas échéant.
Définition	L'ID de la définition qui a été utilisé pour interpréter la facture.
Source	Le module ou l'application qui a envoyé la facture dans le système. Exemples. Module Scan pour les factures qui ont été numériséesNumérisation des factures. Importation des images de facture importées par Interpret.
Type	Soit XML (pour les factures XML), soit Papier (pour toutes les factures non XML, par exemple des images numérisées ou importées).
État	L'état du document.
Automatique	Le contenu de cette colonne dépend de ce qui suit : Si tous les champs sont automatiquement interprétés de manière correcte (c'est-à-dire qu'ils sont verts), et que la facture est à l'état Complet, la mention Automatiquement terminé apparaît dans la colonne de la facture. Dans ce cas, si l'option Approuver automatiquement les factures avec l'état Complet est sélectionnée dans les paramètres de définition de facture correspondants, la mention Approuvé automatiquement apparaît dans la colonne de la facture. Autrement, l'entrée de la colonne pour la facture est vide.
ID de l'acheteur	L'ID de l'acheteur de la facture.
Acheteur	Le nom de l'acheteur de la facture.
Créé	La date et l'heure de saisie de la facture dans le système (heure indiquée par votre ordinateur).
Fichier image	Nom du fichier image.
Numérisé	La date et l'heure de numérisation de la facture (utilise l'heure du serveur).
Interprété	La date et l'heure d'interprétation de la facture (utilise l'heure du serveur).
Approuvé	La date et l'heure de vérification de la facture (utilise l'heure du serveur).
Transféré	La date et l'heure de transfert de la facture (utilise l'heure du serveur).
Préenregistré	Date et heure de préenregistrement de la facture (utilise l'heure du serveur).
Remarque utilisateur	Date et heure de la dernière remarque de l'utilisateur, le cas échéant (utilise l'heure du serveur).

Conseils

Pour rechercher les factures, utilisez les champs situés en haut de la boîte de dialogue.
Pour trier la liste en fonction du contenu d'une colonne, cliquez sur l'en-tête de la colonne.
Pour afficher une image de la facture, faites un clic droit sur la facture et sélectionnez Ouvrir.
Pour supprimer une facture, faites un clic droit et sélectionnez Suppression.
Pour imprimer une facture, faites un clic droit dessus et sélectionnez Imprimer.