Rediriger une facture
Si une facture est connectée à un profil de facture erroné, vous pouvez la réacheminer vers le profil de facture correct.
-
Affichez la boîte de dialogue Réacheminer la facture :
- Dans Manager, faites un clic droit sur une facture dans la boîte de dialogue Factures et sélectionnez Réacheminer.
- Dans Verify, cliquez sur Réacheminer (barre d'outils Verify).
- Sélectionnez le profil de facture correct. (Cela permet de réacheminer la facture.)
- Si possible, sélectionnez l'acheteur correct.
-
Cliquez sur OK.
Les factures réacheminées reçoivent l'état Numérisé et la prochaine exécution d'Interpret les inclura.
Remarque :- Vous ne pouvez pas réacheminer les factures qui se trouvent dans des lots.
- Si vous modifiez uniquement l'acheteur, la facture n'est pas « réacheminée » et ne reçoit pas l'état Numérisé. Il peut être nécessaire de procéder ainsi, par exemple, pour placer la facture dans une boîte de réception différente.
- Lorsque vous réacheminez des factures XML; vous ne pouvez pas changer l'acheteur et vous devez sélectionner un profil différent du profil en cours.
- Si vous devez réacheminer un grand nombre de factures, cela indique qu'une description de tâche Scan erronée peut avoir été utilisée pour numériser les factures. Indiquez-le à l'opérateur ou au superviseur Notify.