Votre recherche de a répertorié résultats.

Conseils de recherche

La recherche répertorie les rubriques contenant les termes saisis. Si vous saisissez plusieurs termes, l'opérateur OU s'applique, ce qui répertorie les rubriques où au moins l'un des termes est présent.

La recherche utilise également un moteur flou pour répertorier les mots tronqués (tels que installation et installations). Les résultats s'affichent par ordre de pertinence, basé sur le nombre de termes recherchés présents par rubrique. Les résultats exacts sont mis en surbrillance.

Pour affiner la recherche, vous pouvez utiliser les opérateurs suivants :

Saisissez + devant les mots à inclure dans la recherche ou - devant les mots à exclure. (Exemple : utilisateur +raccourci -groupe répertorie raccourci et raccourci utilisateur, mais pas groupe ni groupe d'utilisateur.)
Utilisez * comme caractère générique pour les caractères manquants. Ce caractère générique peut être utilisé n'importe où dans un terme à rechercher. (Exemple : inst* répertorie installation et instructions.)
Saisissez title: au début de la phrase à rechercher pour ne répertorier que les titres de rubrique. (Exemple : title:configuration répertorie la rubrique intitulée "Modification de la configuration logicielle".)
Pour la recherche de plusieurs termes, vous pouvez définir la priorité des termes à rechercher. Ajoutez le caractère ^ à la fin du terme et un nombre positif indiquant son rang. Un nombre élevé signifie une plus grande priorité. (Exemple : groupe de raccourcis^10 accorde une priorité 10 fois supérieure à raccourcis par rapport à celle de groupe.)
Pour utiliser la recherche floue pour répertorier les termes mal orthographiés, ajoutez le caractère ~ à la fin du terme et un nombre positif indiquant le nombre de corrections à faire. (Exemple : port~1 répertorie fort, post ou porte, et toutes les autres instances où la correction d'un caractère produit un résultat.)

Notez qu'il est impossible d'utiliser les opérateurs comme termes à rechercher : + - * : ~ ^ ' "

La boîte de dialogue Journal de processus présentant toutes les factures

Pour accéder à cette boîte de dialogue : Dans Manager, sélectionnez Administration > Journal de processus.

Cette boîte de dialogue vous montre la dernière opération effectuée sur chaque facture qui a été saisie dans le système.

Vous pouvez :

Cliquer sur les en-têtes de colonne pour trier les colonnes.
Utiliser les zones au-dessus des en-têtes de colonne pour rechercher des éléments spécifiques, comme vous le feriez pour rechercher des factures(voir les exemples).
Double-cliquez sur la facture de votre choix pour visualiser le journal de processus de cette facture.

Ces informations apparaissent dans des colonnes distinctes pour chaque facture. Vous pouvez masquer les colonnes inutilisées pour éviter les défilements superflus :

En-tête de colonne	Désignation
ID	L'ID trouvé sur la facture.
Numéro de l'acheteur	Le numéro de l'acheteur sur la facture.
Définition	Le numéro d'identification auquel la définition de la facture est rattachée.
Fournisseur	Le nom du fournisseur auquel la facture est rattachée.
Numéro fournisseur	Le numéro de fournisseur sur la facture.
Numéro de facture	Le numéro de facture sur la facture.
Module	Le module où l'action la plus récente s'est produite.
Action	L'action la plus récente réalisée sur la facture.
État	L'état actuel de la facture.
Endosseur	Le numéro imprimé sur la facture par un scanner.
Automatique	Indique Approuvé automatiquement si la facture a été automatiquement approuvée car son état est Complet.
Fichier image	Le nom du fichier image de la facture.
Heure de création	La date et l'heure à laquelle la facture a été numérisée ou l'image a été importée dans Interpret.
Heure de suppression	La date et l'heure à laquelle la facture a été supprimée du système.

Remarque Les actions suivantes sont enregistrées dans les journaux de processus :

Les actions suivantes sont enregistrées dans les journaux de processus :

Action	Module
Facture numérisée	Scan
Facture interprétée	Interpret
Facture approuvée	Interpret, Verify
Facture transférée	Transfer
Facture supprimée	Tous les modules
État de la facture modifié (si l'état a été modifié suite à une erreur)	Tous les modules
Facture ajustée	Verify
Facture réacheminée	Verify, Manager
Facture rejetée	Verify
Facture créée (pendant la séparation)	Verify
Page séparée	Verify

Voir également : Inclusion des informations d'identification du fournisseur pour les factures dans le journal de traitement

Remarque

Les dates et les heures enregistrées sont celles du serveur Kofax ReadSoft Invoices.

En raison des limites de la base de données, elles apparaissent sous la forme de lignes vides dans le journal de traitement. Les lignes vides n'indiquent pas des erreurs.