Votre recherche de a répertorié résultats.

Conseils de recherche

La recherche répertorie les rubriques contenant les termes saisis. Si vous saisissez plusieurs termes, l'opérateur OU s'applique, ce qui répertorie les rubriques où au moins l'un des termes est présent.

La recherche utilise également un moteur flou pour répertorier les mots tronqués (tels que installation et installations). Les résultats s'affichent par ordre de pertinence, basé sur le nombre de termes recherchés présents par rubrique. Les résultats exacts sont mis en surbrillance.

Pour affiner la recherche, vous pouvez utiliser les opérateurs suivants :

Saisissez + devant les mots à inclure dans la recherche ou - devant les mots à exclure. (Exemple : utilisateur +raccourci -groupe répertorie raccourci et raccourci utilisateur, mais pas groupe ni groupe d'utilisateur.)
Utilisez * comme caractère générique pour les caractères manquants. Ce caractère générique peut être utilisé n'importe où dans un terme à rechercher. (Exemple : inst* répertorie installation et instructions.)
Saisissez title: au début de la phrase à rechercher pour ne répertorier que les titres de rubrique. (Exemple : title:configuration répertorie la rubrique intitulée "Modification de la configuration logicielle".)
Pour la recherche de plusieurs termes, vous pouvez définir la priorité des termes à rechercher. Ajoutez le caractère ^ à la fin du terme et un nombre positif indiquant son rang. Un nombre élevé signifie une plus grande priorité. (Exemple : groupe de raccourcis^10 accorde une priorité 10 fois supérieure à raccourcis par rapport à celle de groupe.)
Pour utiliser la recherche floue pour répertorier les termes mal orthographiés, ajoutez le caractère ~ à la fin du terme et un nombre positif indiquant le nombre de corrections à faire. (Exemple : port~1 répertorie fort, post ou porte, et toutes les autres instances où la correction d'un caractère produit un résultat.)

Notez qu'il est impossible d'utiliser les opérateurs comme termes à rechercher : + - * : ~ ^ ' "

La boîte de dialogue Plan de maintenance – Nouveau plan

Cette boîte de dialogue vous permet de créer ou modifier un plan de maintenance. Notez que les paramètres qui s'affichent peuvent varier selon le type de plan affiché.

Remarque Vous ne pouvez pas supprimer les définitions de factures auxquelles sont connectées des factures.

Type de plan
Base de données	Un plan pour la maintenance de base de données.
Importer données maître	Plan pour l'importation de données de référence.
Fichier journal
Nom du fichier journal	Le nom et l'emplacement des fichiers journaux. Remarque ) et accéder à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer les fichiers journaux. Spécifiez un nom dans le champ Nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer. Le nom du fichier s'affiche alors dans la zone Nom du fichier journal. L'exécution d'un plan de maintenance crée deux fichiers journaux à l'emplacement spécifié dans le plan de maintenance : Fichier journal de maintenance – Récapitule les résultats de maintenance. Fichier journal détaillé – Contient les détails de la base de données destinés au personnel de Kofax. Ce fichier utilise le même emplacement et nom, sauf pour le nom du fichier qui est complété par _detailed.
Ajouter	Ajoute le fichier journal de maintenance s'il existe déjà. Écrase le fichier journal détaillé (pour éviter qu'il ne devienne trop volumineux).
Nouveau nom	Le système vous invite à saisir le nom du fichier journal lorsque vous exécutez le plan de maintenance si un fichier journal portant le nom spécifié existe déjà.
Écraser	Écrase le fichier journal existant.
Nom automatique	Nomme automatiquement le fichier journal en utilisant le nom spécifié (s'il est présent) et un timbre horodateur.
Intégrité
Vérifier l'intégrité de la base de données	Recherche diverses erreurs dans la base de données. Effectuez fréquemment cette opération.
Réparer les erreurs trouvées	Corrige automatiquement les erreurs trouvées.
Ne pas réparer les erreurs trouvées	Consigne les erreurs dans le fichier journal sans les corriger. (Exemple de fichier journal)
Nettoyage
Supprimer les définitions de facture inconnues inutilisées depuis	Supprime les définitions de factures inconnues qui n'ont pas été utilisées pendant la période définie.
Supprimer les définitions de facture connues inutilisées depuis	Supprime les définitions defactures connues qui n'ont pas été utilisées pendant la période définie.
Supprimer les définitions de facture apprises inutilisées depuis	Supprime les définitions defactures apprises qui n'ont pas été utilisées pendant la période définie.
Supprimer les définitions de factures sans connexion fournisseur après	Supprime les définitions de factures qui n'ont toujours pas de connexion fournisseur après le période définie. Remarque Utilisez ce paramètre uniquement si votre système utilise des données de fournisseur importées. N'utilisez pas ce paramètre si le système n'utilise pas de données de référence.
Supprimer les définitions de facture non performantes	Supprime les définitions de factures ayant des taux d'interprétation bas. Si plus de 80 % des champs d'articles uniques sont corrigés par Verify, la définition de facture est considérée peu efficace. Ce pourcentage est calculé à partir du total de tous les champs de l'ensemble des factures attachées à la définition. Vous pouvez ajuster le seuil en utilisant les paramètres PoorPerformanceThreshold dans le fichier Eiglobal.ini. Voir l'aide du fichier INI pour plus d'informations. La colonne Mauvaise interprétation dans les statistiques de définitions de factures indique les performances des définitions de facture.
Supprimer les définitions de factures dont l'état est inconnu	Supprime toutes les définitions inconnues de factures.
Supprimer les données temporaires inutilisées	Supprime les autres données diverses de la base de données.
Supprimer les noms de fournisseurs inutilisés	Supprime les noms de fournisseur de la base de données. Seuls les noms de fournisseur internes de Kofax ReadSoft Invoices sont supprimés. Si vous importez des données de référence et sélectionnez Supprimer les données maître avant l'importation (voir ci-dessous), ce paramètre n'est pas nécessaire. Remarque Utilisez ce paramètre avec prudence. L'exécution d'un plan de maintenance contenance ce paramètre peu après la mise à jour du registre des fournisseurs peut supprimer des fournisseurs parfaitement valides, notamment ceux dont les factures ne sont pas encore entrées dans le système.
Supprimer les factures d'apprentissage supplémentaires	Supprime les factures d'apprentissage inutiles.
Supprimer les fichiers modèles de bordereau de lot	Supprime les fichiers modèles de bordereau de lot.
Supprimer le journal utilisateur antérieur à	Supprime les données d'activité de l'utilisateur qui sont antérieures au nombre de jours spécifié.
Supprimer les factures préenregistrées de plus de	Supprime les factures qui ont été préenregistrées antérieurement au nombre de jours spécifié.
Fichiers logs
Supprimer les messages du journal de processus antérieurs à	Supprime les journaux de processus antérieurs au nombre de jours spécifié dans la zone de jours.
Enregistrer les messages supprimés dans un fichier	Enregistre les messages supprimés dans le fichier texte spécifié. Si le fichier existe déjà lors de l'exécution du plan de maintenance, le fichier est joint en annexe.
Supprimer les messages des journaux de services antérieurs à	Supprime les journaux de services antérieurs au nombre de jours spécifié dans la zone de jours.
Enregistrer les messages supprimés dans un fichier	Enregistre les messages supprimés dans le fichier texte spécifié. Si le fichier existe déjà lors de l'exécution du plan de maintenance, le fichier est joint en annexe.
Emplacement : s'affiche lors de l'utilisation d'un plan de maintenance pour importer des données de référence.
Format d'importation	Le format de fichier des données de référence que vous souhaitez importer.
Fournisseurs	L'emplacement des données de référence des fournisseurs.
Banques des fournisseurs	Emplacement des données de référence des banques des fournisseurs.
Acheteurs	Emplacement des données de référence des acheteurs.
Supprimer les données maître avant l'importation	Fait en sorte que les données de référence de Kofax ReadSoft Invoices correspondent à celles de votre système financier. Le déroulement des opérations est le suivant : Les données de référence existantes Kofax ReadSoft Invoices (s'il en existe) sont mises à jour. (Ceci se produit, même si vous ne sélectionnez pas l'option Supprimer les données maître avant l'importation.) Les données non modifiées pendant l'importation et non incluses dans les données de référence de l'importation sont supprimées des données de référence Kofax ReadSoft Invoices.